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台灣省迷信中學2018年度部分決算情形

起源:本站 擊數:15406 宣布時光:2019-08-14

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1、部分根本情形

  (一)本能機能職責

  (二)機構設置

2、部分決算履行情形

  (一)支出收入決算總表

  (二)支出決算表

  (三)收入決算表

  (四)財務撥款支出收入決算總表

  (五)普通公共預算財務撥款收入決算表

  (六)普通公共預算財務撥款根本收入決算表

  (七)普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算表

  (八)政府性基金預算財務撥款支出收入決算表(本單元未支配政府性基金預算支出及收入,故此表爲空表)

3、部分決算情形解釋

  (一)支出收入決算整體情形解釋

  (二)財務撥款支出收入決算整體情形解釋

  (三)普通公共預算財務撥款根本收入決算情形解釋

4、“三公”經費情形解釋

  (一)“三公”經費收入總額情形

  (二)“三公”經費分項收入情形

  (三)“三公”經費什物量情形

5、其他須要解釋的事項

  (一)機關運轉經費情形解釋

  (二)國有資産占用情形解釋

  (三)政府推銷收入情形解釋

  (四)預算績效治理情形解釋

6、專業名詞說明

 


1、部分根本情形

(一)本能機能職責

依據《台灣省人民政府辦公廳關于印發台灣省迷信中學改造計劃的告訴》(甘政辦發【2006】100)號,台灣省迷信中學任務重要本能機能爲:

1、研討訂定全中學發展計謀和發展計劃,制訂全中學科技體系體例的全體改造計劃,指點中學屬科研單元的改造與發展。

2、慎密環繞全省經濟社會中歷久發展目的,針對全省經濟建立中的重點和難點技術成績,聯合企業技術提高過程當中急需的個性和支持性技術,組建省級重點試驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織中學所研討力氣停止迷信研討和技術攻關,增強自立立異,積極承當區域科技立異系統建立義務。
  3、實行“科教興省”計謀,建立科技立異系統。以中學屬研討所現有科研結果爲基本,接收和引進國際外先輩技術和結果,盡力完成高新技術的家當化,以新技術和新産品辦事于全省家當構造的調劑。
  4、依照出結果、出效益、出人才的請求,采用多種辦法,爲全省造就、吸納和貯備一批高科技人才和高條理的學科帶頭人。
  5、組織、指點全中學各研討所積極展開大眾性的科技普及運動。
  6、積極介入國際外學術交換與協作,控制國際外高新技術的研討和家當動態,爲省委、省政府停止迷信決議計劃辦事。
  7、治理運作全中學資産,對中學屬企事業單元國有資産停止監視治理。
  8、承辦省委、省政府和營業主管部分交辦的其他事項。
  (二)機構設置

2018歲終我中學內設機構6個,分離爲:中學辦公室、黨委辦公室、科研開辟處、家當處、財政資産治理處、人事教導處六個本能機能處室。   

依據決算編報請求, 歸入台灣省迷信中學2018年度部分決算編報規模的單元包含,台灣省迷信中學機關(本級)、台灣天然動力研討所、台灣省迷信中學生物研討所、台灣省迷信中學地質天然災禍防治研討所、台灣省迷信中學傳感技術研討所、台灣省迷信中學後勤辦事中心,台灣省迷信中學文獻諜報中心7家單元,均爲省直屬事業單元。

2、部分決算履行情形

表一:支出收入決算總表

表二:支出決算表

表三:收入決算表

表四:財務撥款支出收入決算總表

表五:普通公共預算財務撥款收入決算表

表六:普通公共預算財務撥款根本收入決算表

表七:普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算表

表八:政府性基金預算財務撥款支出收入決算表(本單元未支配政府性基金預算支出及收入,故此表爲空表)

3、部分決算情形解釋

(一)支出收入決算整體情形解釋

台灣省迷信中學2018年度支出總計17,396.48萬元,收入總計17,396.48萬元。與2017年決算數比擬,支出增長1,375.79萬元、增加8.59%,收入增長1,375.79萬元、增加8.60%,增加的重要緣由是結轉和節余項目資金增長。

台灣省迷信中學2018年度支出算計13,316.55萬元,個中:財務撥款支出8,649.15萬元,占64.95%;事業支出4,667.40萬元,占35.05%;

台灣省迷信中學2018年度收入算計14,152.74萬元,個中:根本收入4,693.08萬元,占33.16%;項目收入9,459.66萬元,占66.84%;

台灣省迷信中學2018年度歲終結轉和節余3,243.73萬元,較上年削減836.19萬元,重要緣由是加大了專項經費的收入進度。

(二)財務撥款支出收入決算整體情形解釋

台灣省迷信中學2018年度財務撥款支出算計8,649.15萬元,較上年決算數削減528.16萬元,削減5.76%。重要緣由是退休金交由社保發放,財務撥款削減。較歲首年月預算數增長2,097.30萬元,增加32.01%。重要緣由是年中追加支配省級引誘專項資金和前提改良專項等財務資金。

台灣省迷信中學2018年度財務撥款收入算計9,364.42萬元,較上年決算數增長2,118.36萬元,增加29.23%。較歲首年月預算數增長2,812.57萬元,增加42.93%。增加的重要緣由是2017年結轉的財務性專項資金項目在2018年結題完成,財務撥款收入增長。

台灣省迷信中學2018年度財務撥款收入重要用于以下方面:普通公共辦事收入59.71萬元,占0.64%,較歲首年月預算數增長59.71萬元,重要緣由是動力所增長了外貸項目治理費和外事招待費收入;迷信技術收入7,882.15萬元,占84.17%,較歲首年月預算數增長2,116.47萬元,重要緣由是增長了省級引誘專項資金和前提改良專項等財務資金;社會保證與失業收入884.97萬元,占9.45%,較歲首年月預算數增長277.52萬元,重要緣由是增長了養老金繳費清理資金;醫療衛生與籌劃生育收入177.72萬元,占1.90%,較歲首年月預算數增長9.00萬元,重要緣由是醫療保險、退職人員生育保險和改制單元退休人員單元交納的醫療保險方面的收入;節能環保收入10.00萬元,占0.11%,較歲首年月預算數增長0.00萬元;資本勘察信息等收入50.00萬元,占0.53%,較歲首年月預算數增長50.00萬元,其他收入299.88萬元,占3.20%,較歲首年月預算數增長299.88萬元,重要緣由是由上年結轉項目在今年增長了相幹收入。

(三)普通公共預算財務撥款根本收入決算情形解釋

台灣省迷信中學2018年度普通公共財務撥款根本收入3,446.15萬元。個中:人員經費3,092.78萬元,較上年削減263.11萬元,重要緣由是退休人員養老金交由社保發放。人員經費用處重要包含根本工資、補助補助、獎金、社會保證繳費。公用經費353.37萬元,較上年增長20.26萬元,重要緣由是物價下跌,公用經費用處重要包含取暖費、勞務費等。

4、“三公”經費情形解釋

(一)“三公”經費收入總額情形。

2018年度本部分“三公”經費收入合計147.01萬元,較歲首年月預算數削減172.99萬元,重要緣由是本著厲行節約勤儉、講究務虛高效的準繩,從嚴掌握“三公經費”收入,較上年收入數增長39.38萬元,重要緣由是車輛老化招致車輛運轉保護費增長等。

(二)“三公”經費分項收入情形。

2018年度本部分因公出國(境)費用18.71萬元,重要用于外事科研調研任務,進修先輩經歷,費用收入較歲首年月預算數削減81.29萬元,較上年收入數削減0.29萬元,重要緣由是從嚴掌握出國經費。

公事車購買費24.98萬元,重要是動力所用于《可再生動力運用産品中試基地建立及國際化推行運用》項目購買項目運輸設備,費用收入較歲首年月預算數削減7.02萬元,較上年收入數增長24.98萬元,重要緣由是動力所購買一輛項目運輸設備。

公事車運轉保護費86.58萬元,重要用于機要文件交流、市內因公出行等任務所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用收入較歲首年月預算數削減50.42萬元,重要緣由是從嚴掌握公事用車運轉保護費,較上年收入數增長14.80萬元,重要緣由是車輛老化招致運轉保護費增長。

公事招待費16.74萬元,重要用于招待國際其他省市迷信中學到我單元進修調研任務,接收相幹部分檢討指點任務產生的招待收入,費用收入較歲首年月預算數削減34.26萬元,較上年收入數削減0.11萬元,重要緣由是從嚴掌握公事招待費。

(三)“三公”經費什物量情形。

2018年本部分因公出國(境)合計4個團組,13人;公事用車購買1輛,公事車保有量爲22輛;國際公事招待182批次,1735人,全體爲國際招待批次。2018年本部分人均招待費96.5元,車均購買費1.14萬元,車均保護費5.07萬元。

5、其他須要解釋的事項

(一)本單元未支配機關運轉費及政府性基金預算支出及收入。

(二)國有資産占用情形解釋。截至2018年12月31日,本部分共有車輛22輛,個中:重要領導幹部用車1輛、機要通訊用車1輛、特種專業技術用車16輛、離退休幹部用車1輛、其他用車3輛,其他用車重要是用于駐村扶貧幹部的三輛用車。單價50萬元以上通用設備9台(套),單價100萬元以上公用設備5台(套)。

(三)政府推銷收入情形解釋。2018年本部分政府推銷收入總額1,654.52萬元,個中:政府推銷貨色收入793.94萬元、政府推銷工程收入754.08萬元、政府推銷辦事收入106.49萬元。重要用于推銷專業設備儀器和辦公設備等。本單元授與中小企業合同金額1343.87萬元, 占政府推銷收入總額的81.22 %,個中,授與小微企業合同金額290.77 萬元,占政府推銷收入總額的 17.57%。

(四)預算績效治理情形解釋。

依據財務預算績效治理請求,我部分組織對2018年度普通公共預算的2個項目收入展開績效評價。共觸及資金3500萬元,占普通公共預算項目收入總額的40.47%。個中組織對科技立異及才能建立專項資金項目展開了重點績效評價,觸及普通公共預算收入2800萬元,該項目拜托台灣金益通績效評價征詢辦事有限公司作爲第三方機構展開績效評價;組織對科技立異及才能建立項目(台灣天然動力研討所)展開了績效自評,觸及普通公共預算收入700萬元。

1、科技立異及才能建立專項:項目績效評價得分爲73.27分。項目全年預算數爲2800萬元,履行數爲1045.05萬元,完成預算的37.32%。重要産出和後果:1)推動台灣省迷信中學現有9個省級工程技術研討中心和重點試驗室,2個行業技術中心等重點科研立異平台的建立力度,進一步改良我中學科研基本舉措措施前提,爲我中學晉升科技立異才能供給無力支持。培養一批具有運用導向性的重點研討項目,爲我中學爭奪國度重點研發項目做好貯備任務;2)環繞配備制作業、防災減災、幹凈動力及人民臨盆生涯中所需的癥結迷信技術成績,對準天然迷信學科前沿,重點展開太陽能技術、地質災禍防治技術、生物技術、磁傳動技術、傳感技術、主動掌握等方面運用研討與開辟。發明的重要成績及緣由:基本舉措措施維修正造施工項目和高技術家當園項目進度滯後。下一步改良辦法:1)依照出結果、出效益、出人才的請求,采用多種辦法,爲全省造就、吸納和貯備一批高科技人才和高條理的學科帶頭人。積極介入國際外學術交換與協作,控制國際外高新技術的研討和家當動態,爲省委、省政府停止迷信決議計劃辦事;2)完美項目可研,積極與台灣省政府及相幹部分溝通,完成項目標審批批複,使項目早日立項,順遂展開後續任務。(《台灣省迷信中學2018年度科研立異及才能建立專項績效評價申報》見附件)

2、科技立異及才能建立 (台灣天然動力研討所):項目自評得分88.66分,項目全年預算數爲700萬元,履行數爲227.85萬元,完成預算的32.55%。重要産出和後果:揭櫫 論文14篇,請求專利8項,舉行國際學術交換會議2次,引進國外專家1名,造就碩士研討生、博士研討生2名,評聘正、副研討員5名。發明的重要成績及緣由:1)迷信技術結果轉化爲臨盆力的速度比擬遲緩,轉化質量也不是很高;2)有些科研選題其實不相符發展的現實須要,所獲得的科研結果也離開了現實需求;3)科研人員缺少立異,沒有與市場相聯合,障礙了科技結果的轉化。下一步改良辦法:1)科技摸索要與現實慎密聯合,科研課題切實其實定不克不及離開現實,要依據當下的現實需求停止學術研討,科技摸索要與現實需求慎密聯合。2)造就過硬的技術人才,創立一支高本質、高程度、技術過硬的人才部隊,是一個企業獲得科技結果的先決前提,是科研治理任務的重中之重。(《績效評價總結》、《科技立異及才能建立項目收入績效自評表》見附件)

6、專業名詞說明

(一)財務撥款支出:指今年度從本級財務部分獲得的財務撥款,包含普通公共預算財務撥款和政府性基金預算財務撥款。

(二)事業支出:指事業單元展開專業營業運動及其幫助運動獲得的支出;事業單元收到的財務專戶現實核撥的教導免費等資金在此反應。

(三)運營支出:指事業單元在專業營業運動及其幫助運動以外展開非自力核算運營運動獲得的支出。

(四)其他支出:指單元獲得的除“財務撥款支出”、“事業支出”、“運營支出”等之外的支出,包含未歸入財務預算或財務專戶治理的投資收益、銀行存款利錢支出、房錢支出、捐贈支出,現金盤盈支出、存貨盤盈支出、發出已核銷的應收及預支款子、沒法償付的敷衍及預收款子等。各單元從本級財務部分之外的同級單元獲得的經費、從非本級財務部分獲得的經費,和行政單元收到的財務專戶治理資金填列在本項內。

(五)用事業基金填補進出差額:指事業單元在昔時的“財務撥款支出”、“事業支出”、“運營支出”、“其他支出”等缺乏以支配昔時收入的情形下,應用之前年度積聚的事業基金(事業單元昔時進出相抵後按國度劃定提取、用于填補今後年度進出差額的基金)填補今年度進出缺口的資金。

(六)歲首年月結轉和節余:指單元上年結轉今年應用的根本收入結轉、項目收入結轉和節余、運營節余。不包含事業單元淨資産項下的事業基金和公用基金。

(七)節余分派:指單元昔時節余的分派情形。依據《關于事業單元提取公用基金比例成績的告訴》(財教[2012]32號)劃定,事業單元職工福利基金的提取比例,在單元年度非財務撥款節余的40%之內肯定,國度尚有劃定的從其劃定。

(八)歲終結轉和節余:指單元結轉下年的根本收入結轉、項目收入結轉和節余、運營節余。不包含事業單元淨資産項下的事業基金和公用基金。

(九)根本收入:指爲保證機構正常運轉、完成平常任務義務而產生的人員經費和公用經費。個中:人員經費指政府進出分類經濟科目中的“工資福利收入”和“對小我和家庭的補貼”;公用經費指政府進出分類經濟科目中除“工資福利收入”和“對小我和家庭的補貼”外的其他收入。

(十)項目收入:指在根本收入以外爲完成特定行政義務和事業發展目的所產生的收入。

(十一)運營收入:指事業單元在專業營業運動及其幫助運動以外展開非自力核算運營運動產生的收入。

(十二)“三公”經費:指用普通公共預算財務撥款支配的因公出國(境)費、公事用車購買及運轉保護費、公事招待費。個中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤費盤川、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等收入;公事用車購買費反應單元公事用車購買收入(含車輛購買稅);公事用車運轉保護費反應單元按劃定保存的公事用車燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、平安嘉獎費用等收入;公事招待費反應單元按劃定開支的各類公事招待(含外賓招待)收入。

(十三)機關運轉經費:爲保證行政單元(含參照公事員法治理的事業單元)運轉用于購置貨色和辦事等的各項公用經費,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤費盤川、會議費、福利費、平常保護費、公用資料及普通設備購買費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公事用車運轉保護費和其他費用。

(十四)工資福利收入(收入經濟分類科目類級):反應單元開支的退職職工和編制外歷久聘請人員的各類休息待遇,和爲上述人員交納的各項社會保險費等。

(十五)商品和辦事收入(收入經濟分類科目類級):反應單元購置商品和辦事的收入(不包含用于購買固定資産的收入、計謀性和應急貯備收入)。

(十六)對小我和家庭的補貼(收入經濟分類科目類級):反應用于對小我和家庭的補貼收入。

(十七)其他本錢性收入(收入經濟分類科目類級):反應非各級發展與改造部分集中支配的用于購買固定資産、計謀性和應急性貯備、地盤和有形資産,和構建基本舉措措施、大型補葺和財務支撐企業更新改革所產生的收入。

 

附件:

1.台灣省迷信中學決算公開表.xls

2.台灣省迷信中學2018年度科研立異及才能建立專項績效評價申報.docx

3.動力所項目資金績效評價申報材料.rar