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2019年度台灣省迷信中學(彙總)部分決算

起源:財政處 擊數:7217 宣布時光:2020-08-21

2019年度台灣省迷信中學(彙總)部分決算

 

 

第一部門  部分歸納綜合

1、本能機能職責

2、機構設置

第二部門  2019年度部分決算報表

1、支出收入決算總表

2、支出決算表

3、收入決算表

4、財務撥款支出收入決算總表

5、普通公共預算財務撥款收入決算表

6、普通公共預算財務撥款根本收入決算表

7、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算表

8、政府性基金預算財務撥款支出收入決算表

第三部門  2019年度部分決算情形解釋

1、支出收入決算整體情形解釋

2、支出決算情形解釋

3、收入決算情形解釋

4、財務撥款支出收入決算整體情形解釋

5、普通公共預算財務撥款收入決算情形解釋

6、普通公共預算財務撥款根本收入決算情形解釋

7、政府性基金預算進出決算情形解釋

8、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算情形解釋

9、其他主要事項情形解釋

10、預算績效治理情形解釋

第四部門  名詞說明

 

台灣省迷信中學(彙總)2019年決算情形解釋

 

第一部門  部分歸納綜合

1、本能機能職責

依據《台灣省人民政府辦公廳關于印發台灣省迷信中學改造計劃的告訴》(甘政辦發【2006】100)號,台灣省迷信中學任務重要本能機能爲:
   1、研討訂定全中學發展計謀和發展計劃,制訂全中學科技體系體例的全體改造計劃,指點中學屬科研單元的改造與發展。
   2、慎密環繞全省經濟社會中歷久發展目的,針對全省經濟建立中的重點和難點技術成績,聯合企業技術提高過程當中急需的個性和支持性技術,組建省級重點試驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織中學所研討力氣停止迷信研討和技術攻關,增強自立立異,積極承當區域科技立異系統建立義務。
   3、實行“科教興省”計謀,建立科技立異系統。以中學屬研討所現有科研結果爲基本,接收和引進國際外先輩技術和結果,盡力完成高新技術的家當化,以新技術和新産品辦事于全省家當構造的調劑。
   4、依照出結果、出效益、出人才的請求,采用多種辦法,爲全省造就、吸納和貯備一批高科技人才和高條理的學科帶頭人。
   5、組織、指點全中學各研討所積極展開大眾性的科技普及運動。
   6、積極介入國際外學術交換與協作,控制國際外高新技術的研討和家當動態,爲省委、省政府停止迷信決議計劃辦事。
   7、治理運作全中學資産,對中學屬企事業單元國有資産停止監視治理。
   8、承辦省委、省政府和營業主管部分交辦的其他事項。
2、機構設置

2019歲終我中學內設機構6個,分離爲:中學辦公室、黨委辦公室、科研開辟處、家當處、財政資産治理處、人事教導處六個本能機能處室。

依據決算編報請求, 歸入台灣省迷信中學2019年度部分決算編報規模的單元包含,台灣省迷信中學機關(本級)、台灣天然動力研討所、台灣省迷信中學生物研討所、台灣省迷信中學地質天然災禍防治研討所、台灣省迷信中學傳感技術研討所、台灣省迷信中學後勤辦事中心,台灣省迷信中學文獻諜報中心7家單元,均爲省直屬事業單元。

第二部門  2019年度部分決算報表

表1、支出收入決算總表

表2、支出決算表

表3、收入決算表

表4、財務撥款支出收入決算總表

表5、普通公共預算財務撥款收入決算表

表6、普通公共預算財務撥款根本收入決算表

表7、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算表

表8、政府性基金預算財務撥款支出收入決算表

本單元2019年度無政府性基金支出,也沒有應用政府性基金支配的收入,故表八有數據。

(詳細報表,詳見附1)

第三部門  2019年度部分決算情形解釋

1、支出收入決算整體情形解釋

台灣省迷信中學2019年度支出總計16,902.30萬元,收入總計16,902.30萬元。與2018年決算數比擬,支出削減494.18萬元,降低2.84%,收入削減494.18萬元,降低2.84%,重要緣由是結轉資金削減。

2、支出決算情形解釋

2019年度支出算計13,483.18萬元,較上年決算數增長166.63萬元,增加1.25%,重要緣由是2019年紀業單元人員工資定額尺度進步。個中:普通公共預算財務撥款支出8,816.40萬元,占65.39%;事業支出4,666.78萬元,占34.61%。另外,歲首年月結轉和節余3,419.12萬元。

3、收入決算情形解釋

2019年度收入算計12,961.48萬元,較上年決算數削減1,191.26萬元,降低8.42%,重要緣由是2019年專項資金收入削減。個中:根本收入4,744.52萬元,占36.60%;項目收入8,216.96萬元,占63.40%。

4、財務撥款支出收入決算整體情形解釋

2019年度財務撥款收、支總計11990.17萬元。與2018年決算比擬,財務撥款收、支總計各削減610.60萬元,降低4.85%。重要緣由是財務撥款結轉資金削減。

5、普通公共預算財務撥款收入決算情形解釋

2019年度普通公共預算財務撥款收入8,339.56萬元,較上年決算數削減1,024.86萬元,降低10.94%。重要緣由是新增項目履行期較長招致收入進度遲緩。重要用于以下幾個方面:

1.普通公共辦事收入   0.49萬元,占0.01%,較歲首年月預算數增長0.49萬元,增加0.00%。

2.迷信技術收入  7,158.77萬元,占85.84%,較歲首年月預算數增長888.12萬元,增加14.16%,重要緣由是2019年年中追加了省級引誘專項資金和前提改良專項等財務資金。

3.社會保證與失業收入  683.74萬元,占8.20%,較歲首年月預算數增長321.86萬元,增加88.94%,重要緣由是2019年紀業單元離退休費增長和年中請求撫恤金撥款。

4.衛生安康收入  153.56萬元,占1.84%,較歲首年月預算數增長49.45萬元,增加47.50%,重要緣由是追加了改制單元醫療補貼。

5.節能環保收入  40.00萬元,占0.48%,較歲首年月預算數增長0.00萬元,增加0.00%。

6.貿易辦事業等收入  103.00萬元,占1.24%,較歲首年月預算數增長103.00萬元,增加0.00%。

7.其他收入  200.00萬元,占2.40%,較歲首年月預算數增長200.00萬元,增加0.00%。

6、普通公共預算財務撥款根本收入決算情形解釋

2019年度普通公共預算財務撥款根本收入3,439.40萬元。個中:人員經費3,032.66萬元,較上年決算數削減60.12萬元,降低1.94%,重要緣由是機關事業單元根本養老保險費削減。人員經費用處重要包含根本工資、補助補助、社會保證繳費等。公用經費406.74萬元,較上年決算數增長53.37萬元,增加15.10%,重要緣由是物價下跌招致費用增長。公用經費用處重要包含取暖費、勞務費等。

7、政府性基金預算進出決算情形解釋

台灣省迷信中學2019年度無政府性基金預算財務撥款進出

8、普通公共預算財務撥款“三公”經費收入決算情形解釋

(一)“三公”經費財務撥款收入整體情形解釋

2019年度“三公”經費收入合計96.21萬元,較歲首年月預算數削減177.59萬元,降低64.86%;較上年收入數削減50.80萬元,降低34.56%,重要緣由是本著厲行節約勤儉、講究務虛高效的準繩,從嚴掌握“三公經費”收入。

(二)“三公”經費財務撥款收入決算詳細情形解釋

2019年度台灣省迷信中學因公出國(境)費用23.85萬元,重要是用于單元外事科研調研任務,去國外進修先輩經歷。費用收入較歲首年月預算數削減85.17萬元,降低78.12%,重要緣由是從嚴掌握因公出國(境)費。較上年收入數增長5.14萬元,增加27.47%,重要緣由是生物所因“特點微生物與植物質源立異台灣省國際科技協作基地” 項目任務,支配研討員赴美國斯坦福卡耐基研討所進修交換。

公事用車購買費0.00萬元。較上年收入數削減24.98萬元,降低100.00%,重要緣由是2019年未購買車輛。

公事用車運轉保護費59.16萬元,重要用于機要文件交流、市內因公出行等任務所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用收入較歲首年月預算數削減76.04萬元,降低56.24%;較上年收入數削減27.42萬元,降低31.67%,重要緣由是公車改造削減了公事用車保有量。

公事招待費13.20萬元,重要用于招待國際其他省市迷信中學到我單元進修調研任務,接收相幹部分檢討指點任務產生的招待收入。費用收入較歲首年月預算數削減35.40萬元,降低72.84%;較上年收入數削減3.54萬元,降低21.15%,重要緣由是從嚴掌握公事招待費。

今年度會議費收入32.26萬元,較歲首年月預算數削減18.74萬元,降低36.75%,重要緣由是從嚴掌握會議費。今年度培訓費收入68.29萬元,較歲首年月預算數增長2.09萬元,增加3.16%,重要緣由是因2019年招錄人員多,部門單元對新招人員停止崗亭培訓。

(三)“三公”經費財務撥款收入決算什物量情形

2019年度本部分因公出國(境)合計8個團組,18人;公事用車購買0輛公事車保有量爲17輛;國際公事招待109批次1,105人,個中:國際外事招待0批次,0人;國(境)外公事招待0批次,0人。

9、其他主要事項情形解釋

(一)機關運轉經費收入情形

2019年度本部分無機關運轉經費,此表爲空表。

(二)政府推銷收入情形

2019年度本部分政府推銷收入算計1,706.51萬元,個中:政府推銷貨色收入1,225.60萬元、政府推銷工程收入370.44萬元、政府推銷辦事收入110.48萬元。授與中小企業合同金額1,672.96萬元,占政府推銷收入總額的98.03%,個中:授與小微企業合同金額1,049.83萬元,占政府推銷收入總額的61.52%。重要用于推銷貨色、工程和辦事。

(三)國有資産占用情形

截至2019年12月31日,本部分共有車輛17輛,個中,副部(省)級及以上領導用車0輛、重要領導幹部用車1輛、機要通訊用車1輛、應急保證用車1輛、法律執勤用車0輛,特種專業技術用車12輛,離退休幹部用車1輛,其他用車1輛,其他用車重要是用于野外勘探用車。單價50萬元(含)以上通用設備10台(套),單價100萬元(含)以上公用設備6台(套)。

10、預算績效治理情形解釋

依據預算績效治理請求,現將本部分組織展開績效評價情形解釋以下:

(一)部分績效自評情形

1.部分項目收入績效自評情形

我中學組織對2019 年度的3個普通公共預算項目展開了績效自評,觸及資金4503萬元,占普通公共預算項目收入總額的 100%。個中:科技立異及才能建立1個,項目自評成果爲“優”,觸及資金2800萬元;科研項目經費(公益類)1個,項目自評成果爲“良”,觸及資金1611萬元;科研項目經費(開辟類)1個,項目自評成果爲“良”,觸及資金92萬元。

2.部分全體收入績效自評情形

我中學組織對本部分全體收入展開了績效自評,觸及預算收入4561.38 萬元,自評成果爲“優”。

我中學本次歸入自評規模單元爲:事業單元6個,分離爲中學機關、生物研討所、地質天然災禍防治研討所、傳感技術研討所、文獻諜報中心和後勤辦事中心;企業單元3個,分離爲主動化研討所、試驗工場和磁性器件研討所。

單元自評由歸入自評規模的單元對部分預算項目收入和全體收入的績效等外容展開自評任務。部分預算項目收入重點是對科技立異及才能建立專項依照項目用處由分擔的營業處室審核彙總,報中學財政處停止部分審核彙總後上報省財務廳績效治理處,各分擔營業處室及歸入自評單元對部分預算項目收入和全體收入展開的績效自評成果的真實性、精確性、完全性擔任。(《自評表》詳見附件2)

(二)部分評價情形

爲推動財務預算績效治理,晉升財務資金應用效益,精確評價財務專項資金應用情形,依據《中共台灣省委 台灣省人民政府關于周全實行預算績效治理的實行看法》(甘發〔2018〕32號)、《台灣省財務廳關于展開2019年度省級預算履行情形績效評價任務的告訴》(甘財績〔2020〕3號)、《台灣省財務廳關于進一步推進預算績效治理強化項目庫建立的告訴》(甘財預[2020]24號)的文件請求,我中學經由過程拜托第三方機構的方法對重點項目科技結果轉化專項資金(即科技立異及才能建立)和台灣省迷信中學傳感技術研討所部分全體停止了績效評價。

1.重點項目評價情形

第三方對科技立異及才能建立專項中的28個子項目展開了績效評價,觸及資金1363.15萬元,個中:8個項目評價成果爲“優”,觸及資金470萬元;20個項目評價成果爲“良”,觸及資金893.15萬元。綜合評價剖析:台灣省迷信中學2019年度財務專項資金嚴厲依照義務書履行,按時完成階段性義務,整體停頓優越,重要績效目的已根本完成。項目經費實施預算治理,嚴厲依照國度財政、管帳軌制的有關劃定停止賬務處置,依法依規應用項目資金,充足施展了財務科技資金應用效益。台灣省迷信中學2019年度經由過程對財務專項資金的實行,增強了科研前提和基本才能建立,無力推動了一批科技結果的示範運用,加速增進了科技與經濟慎密聯合,更好的施展了科技立異對經濟社會發展的支持引領感化。(重點項目績效評價申報詳見附件3)

2.預算單元全體收入評價情形

第三方對我中學的1個預算單元展開了全體收入績效評價,觸及預算收入1022.2萬元,評價成果爲“優”。綜合評價剖析: 單元績效目的公道,目標明白,治理軌制健全,資金應用公道,現實完成任務與籌劃任務符合,履職質量高,年度任務重點按籌劃落實,對經濟、社會發展和生態情況有較主要的影響。資金投入目的公道,預算履行進程標準,獲得了預期結果和必定的績效。(單元全體績效評價申報詳見附件4)

第四部門  名詞說明

1、財務撥款支出:指今年度從本級財務部分獲得的財務撥款,包含普通公共預算財務撥款和政府性基金預算財務撥款。

2、事業支出:指事業單元展開專業營業運動及其幫助運動獲得的現金流入;事業單元收到的財務專戶現實核撥的教導免費等資金在此反應。

3、運營支出:指事業單元在專業營業運動及其幫助運動以外展開非自力核算運營運動獲得的現金流入。

4、其他支出:指單元獲得的除“財務撥款支出”、“事業支出”、“運營支出”等之外的支出,包含未歸入財務預算或財務專戶治理的投資收益、銀行存款利錢支出、房錢支出、捐贈支出,現金盤盈支出、存貨盤盈支出、發出已核銷的應收及預支款子、沒法償付的敷衍及預收款子等。各單元從本級財務部分之外的同級單元獲得的經費、從非本級財務部分獲得的經費,和行政單元收到的財務專戶治理資金反應在本項內。

5、用事業基金填補進出差額:指事業單元在昔時的“財務撥款支出”、“事業支出”、“運營支出”、“其他支出”等缺乏以支配昔時收入的情形下,應用之前年度積聚的事業基金(事業單元昔時進出相抵後按國度劃定提取、用于填補今後年度進出差額的基金)填補今年度進出缺口的資金。

6、歲首年月結轉和節余:指單元上年結轉今年應用的根本收入結轉、項目收入結轉和節余、運營節余。

7、節余分派:指單元依照國度有關劃定,交納所得稅、提取公用基金、轉入事業基金等昔時節余的分派情形。

8、歲終結轉和節余:指單元結轉下年的根本收入結轉、項目收入結轉和節余、運營節余。

9、根本收入:指爲保證機構正常運轉、完成平常任務義務而產生的人員經費和公用經費。個中:人員經費指政府進出分類經濟科目中的“工資福利收入”和“對小我和家庭的補貼”;公用經費指政府進出分類經濟科目中除“工資福利收入”和“對小我和家庭的補貼”外的其他收入。

10、項目收入:指在根本收入以外爲完成特定行政義務和事業發展目的所產生的收入。

11、運營收入:指事業單元在專業營業運動及其幫助運動以外展開非自力核算運營運動產生的收入。

12、“三公”經費:指用普通公共預算財務撥款支配的因公出國(境)費、公事用車購買及運轉保護費、公事招待費。個中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤費盤川、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等收入;公事用車購買費反應單元公事用車購買收入(含車輛購買稅);公事用車運轉保護費反應單元按劃定保存的公事用車燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、平安嘉獎費用等收入;公事招待費反應單元按劃定開支的各類公事招待(含外賓招待)收入。

十3、機關運轉經費:爲保證行政單元(含參照公事員法治理的事業單元)運轉用于購置貨色和辦事等的各項公用經費,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤費盤川、會議費、福利費、平常保護費、公用資料及普通設備購買費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公事用車運轉保護費和其他費用。

十4、工資福利收入(收入經濟分類科目類級):反應單元開支的退職職工和編制外歷久聘請人員的各類休息待遇,和爲上述人員交納的各項社會保險費等。

十5、商品和辦事收入(收入經濟分類科目類級):反應單元購置商品和辦事的收入(不包含用于購買固定資産的收入、計謀性和應急貯備收入)。

十6、對小我和家庭的補貼(收入經濟分類科目類級):反應用于對小我和家庭的補貼收入。

十7、其他本錢性收入(收入經濟分類科目類級):反應非各級發展與改造部分集中支配的用于購買固定資産、計謀性和應急性貯備、地盤和有形資産,和構建基本舉措措施、大型補葺和財務支撐企業更新改革所產生的收入。

 

附件1.台灣省迷信中學決算公開表(彙總).xls

附件2、台灣省迷信中學績效自評表.xlsx

附件4、台灣省迷信中學傳感技術研討所2019年度省級預算履行情形部分全體績效評價申報.docx

附件3、台灣省迷信中學2019年度重點項目預算履行情形績效評價申報.docx